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자체감사 시행일자 및 지적사항, 조치내용을 확인하실 수 있는 테이블입니다.
시행일자	지적사항	조치내용
15. 12. 9	제주지사 일반감사 행정상 5건(시정 1건, 개선 2건, 통보 2건) 1) EMS 및 IT운영인력 확충(통보) 2) 회계담당직원에 대한 재정보증보험 미가입 부적정(시정) 3) 출납거래의 온라인 뱅킹 이용(개선) 4) 제주지역 전력경보 발령기준에 대한 규정화(통보) 5) 제주지사 홈페이지 운영 개선(개선)	조치계획 수립 중
15. 11. 2	연구개발사업(R&D) 관리 실태 감사 행정상주의 3건, 개선 3건, 권고 1건, 환수 3건 1) 중장기 연구개발전략 미갱신(주의) 2) 연구용역 기성고 검사 부적정(주의) 3) 연구용역 사후 관리 부적정(주의) 4) 연구용역 행정처리 부적정(개선) 5) 연구기자재 사후 관리 부적정(개선) 6) 연구개발내규 개정 및 업무매뉴얼 작성(권고) 7) 인트라넷 연구용역관리시스템 개선(개선) 8) 회의비 부당집행 2건 (환수, 209만원) 9) 유가증권(상품권) 사용 증빙 부적정(환수, 175만원)	조치계획
14. 12. 30	중부지사 일반감사 행정상 4건(주의 2건, 개선 2건) 1) 관제원의 잦은 근무변경으로 장시간 근무로 인한 비상시 대비 근무관리 미흡(주의) 2) 설비 예비품 및 불용설비 관리 업무 소홀(주의) 3) 후비관제센터로서의 비상시 대비업무 미흡(개선) 4) 시간외근무수당 지급기준 및 관리 미흡(개선)	조치 중 대근 관리 강화(완료) 비상대비 관제 교육계획 수립(15.5.) 매뉴얼 현행화(15.5.) 필수교육시 대근수당 지급기준 마련(15.3)
13. 5. 13	2013 제주지사 일반감사 1) 용역계약의 보험료 사후정산제 미적용 (개선) 2) 급여 산정시 일할계산 방법 적용 부적정 (시정) 3) 용역계약 사후관리 처리 부적정 (시정) 4) 용역계약 기간연장 특수조건 부적정 (시정) 5) 보안용 CCTV 녹화상태 불량 및 기록저장기간 부적절(개선) 6) IT 유지보수 용역 관리 미흡 (개선) 7) 홈페이지 게시판 응답 관리 미흡(현지 시정) 8) 위기대응매뉴얼 관리 소홀(현지 시정)	조치완료 입찰시 보험료 사후정산 적용 시행(‘13.7) 급여정산 완료(‘13.6) 용역계약 사후관리 위임 시행(‘13.6) 계약연장특수조건 미적용 및 차기계약시 해당조항 삭제 CCTV시스템 교체추진(‘14.1분기) 용역 관리 개선시행(‘13.3)
12년(연중)	임직원행동강령 이행실태 점검 1)외부강의활동시 근태처리 부적정(주의) 2)법인카드제한업종 사용(환수) 3)법인카드 사적 사용 후 입금 지연(주의) 4)법인카드 사용시간 부적정(환수) 5)법인카드 착오집행분 입금처리 지연(주의) 6)유가증권 및 화환 구매대장 관리 미흡(주의) 7)법인카드 적립포인트의 회수 등 처리 미흡(주의) 8)외부강의 활동시 요청공문 누락(주의) 9)외부강의 활동시 요청공문 누락(주의)	조치완료
12.12.5	출납 및 급여업무 특별감사 1)법인명의 계좌 관리 부적정(시정) 2)법인인감증명서 발급관리부적정(개선) 3)급여 및 기타공제금 지급 업무처리 부적정(개선)	조치완료
12.4.16	천안지사 일반감사 1)경비 지급계좌 관리 부적정(주의) 2)예산 및 회계처리 부적정(주의) 3)외곽울타리 침입감시 시스템 보강 업무 처리 미흡(주의) 4)상품권 등 유가증권 및 화환관리대장 관리 미흡(주의)	조치완료
11.9.1	외부강의 회의 신고 실태 점검 1)근태 미처리(주의) 2)요청기관 공문 미첨부(주의)	조치완료
11.7.28	2011 법인카드 사용실태 점검 1)사용 시간 장소 부적정(환수) 2)영수증 실명서명 미이행(주의) 3)계정과목 적용 부적정 및 사용처 입력 부적정(주의)	조치완료
11.4.25	2011 제주지사 일반감사 1)비품관리업무처리미흡(개선) 2)법인카드부적정사용및유가증권관리미흡(시정 및 환수) 3)사택운영지침 경비부담기준미준수(주의) 4)차량운행일지관리미흡(주의)	조치완료

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